08.06.2007 № 80

Об итогах выполнения плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа за 2006 год

За 2006 год в муниципальном образовании достигнуто выполнение основных плановых показателей по выпуску промышленной продукции, объему инвестиций, обороту розничной торговли. Индекс физического объема промышленного производства при плане 106,4% составил 106,5% (справочно, по РФ – 103,9%, по Свердловской области – 106,9%). Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,8% на 31.12.2005г. до 1,4% на 31.12.2006г. Индекс роста средней заработной платы составил 113,7 % при плане 112,1%. Бюджетная обеспеченность на 1 жителя муниципального образования выросла на 5,0% и составила 25 456 рублей в год.

В вопросах создания благоприятных условий для проживания граждан реализован комплекс социальных программ, сохранена высокая степень социальной защиты населения. В социальной сфере были обеспечены полнота и своевременность выплат пенсий, пособий и доплат из местного бюджета.

В 2006 году была продолжена работа по размещению заказов на выполнение подрядных работ на конкурсной основе. Средства, сэкономленные при проведении конкурсов, направлялись на выполнение дополнительных объемов работ.

Уточненным Планом КСЭР на реализацию 12 целевых программ и планов мероприятий в 2006 году планировалось направить 2,1 млрд. руб., в т.ч. 1,5 млрд. руб. бюджетных средств. Фактически освоено 1,8 млрд. руб. (85,7%), в т.ч. 1,2 млрд. руб. (80,0%) бюджетных средств.

Не выполнена Программа капитального строительства по НГО – освоение средств по программе составило 642,7 млн. руб. - 75,1% к плану года. Ни по одному из 6 объектов энергообеспечения Программы освоение средств не достигло плановых показателей. По реконструкции электроснабжения п. Мурзинка подключено 19 домов при плане 209 (9,1%). По магистральным сетям Южного района не введена в эксплуатацию РП-23 в МКР 24 с высоковольтными и телефонными сетями. Не обеспечен ввод сетей энергоснабжения в зоне отдыха «Зеленый мыс», освоение по итогам года составило 2,4%.

По объектам соцкультбыта завершены работы по реконструкции спортивного объекта – футбольного стадиона ДЮСШ-1, 1-я очередь, объект введен в эксплуатацию.
Не обеспечен ввод в эксплуатацию 1-й очереди детской поликлиники в Южном МКР. Потери местного бюджета за 2006 год в связи с консервацией объектов (физиотерапевтическая поликлиника, зд.12, мастерские театра оперетты) составили 2,4 млн. руб.
По разделу «Жилищное строительство» освоение в целом составило 84,4%. Не обеспечен ввод в эксплуатацию жилого дома 14А в МКР 21 (101 квартира). В 2006 году за счет средств бюджета не введено ни одной квартиры.
Объем незавершенного строительства вырос на 15,9% и составил на конец года 686,8 млн. руб.

По исполнению плана мероприятий на 2006 год Концепции реформирования ЖКХ Администрацией НГО проведена значительная работа по обследованию жилья, которое может быть признано ветхим, налажена работа по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Произведен комплексный капитальный ремонт двух домов площадью 1 тыс. м2. В связи с обращениями граждан после капитального ремонта жилого дома №1 по ул. Школьная в селе Тарасково, следует отметить неудовлетворительное качество проведения технического надзора за проведением ремонтных работ со стороны заказчика – МУП «Нива». Своевременно не проведена корректировка плана мероприятий концепции на 2006 год в части замены сетей электроснабжения по адресу Победы, 8.
Не выполнен план по замене лифтов (5 вместо 15). Не выполнен пункт 1.1. раздела «Энергосбережение» - внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в электроснабжении, в т.ч., модернизация уличного освещения, исполнитель МУП «Горсеть».
Исполнение программы составило 85,4%.

Выполнение программы «Благоустройство, озеленение и очистка территории Новоуральского городского округа» составило 98,9%. Администрацией НГО проделан значительный объем работы по разработке нормирования затрат на содержание и очистку территории Новоуральского городского округа. Значительные положительные результаты достигнуты санитарной комиссией.
Выполнен план по ремонту дороги ул. Фурманова. Ремонт улиц картами и участками при плане 20980 м2 произведен на площади 17696 м2 (84,3%). Ремонт тротуаров при плане 2430 м2 составил 3389 м2 (139,5%). Ввиду причин организационного характера ремонты дорог городского округа в 2006 году были проведены в неблагоприятный период, что привело к низкому качеству ремонтов. Недостаточное планирование объемов финансирования ремонтов дорог городского округа привело к наихудшему состоянию дорог за последние годы.
В прошедшем году не была решена в полном объеме проблема стихийных свалок бытового мусора, в частности на конечных остановках общественного транспорта и садоводческих товариществ.
В целом не удалось сохранить уровень благоустройства Новоуральского городского округа по сравнению с предыдущими годами.

По Программе по капитальному ремонту объектов гражданского назначения по НГО освоение средств составило 93,2%, капитальные ремонты объектов гражданского назначения завершены в основном в установленные планом сроки.
Не выполнен ремонт фасада здания КСК, проект на баню оздоровительного типа по ул. Ольховая и проект на ремонт школы №51.
Освоение средств по капитальному ремонту объектов УО составило 92% недоосвоено 2 млн. руб.
Администрацией НГО не выполнен пункт решения Думы НГО от 30.08.2006г. №93 «О ходе выполнения плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа за 1 полугодие 2006 года» - не решен вопрос об использовании здания школы № 51.

Исполнение по Программе по социальной защите населения НГО составило 91,0% к уточненному плану.
Сохранена дополнительная социально-экономическая поддержка семей и лиц с особым статусом, в том числе повышены реальные денежные доходы лиц пожилого возраста. Выполнены все критерии оценки программы, дополнительное пенсионное обеспечение получали 2458 человек ежемесячно от запланированных 3380 человек. Уменьшение числа неработающих пенсионеров, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, объясняется повышением размера государственной пенсии. Выплачены дотации на питание хронически больных граждан, 200 человек (100%). Обеспечена дополнительная поддержка в области социальной защиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов (оказано различных выплат 34 177 чел.).

Выполнение Программы здравоохранения НГО за 2006 год составило 95,1% к уточненному годовому плану, в т.ч.
- средства городского бюджета – 386,6 млн.руб. (97,2%),
- средства ТФОМС – 165,6 млн.руб. ( 95,3%),
- средства юридических и физических лиц – 22307,6 млн.руб. (68,8%).
По сравнению с планом снизилась обеспеченность населения врачебным персоналом (план 53,1, факт 50,8) и средним медицинским персоналом (план 50,8, факт 117).
За 2006 год доходы по Управлению здравоохранения от оказания платных услуг в целом составили 22,3 млн.руб. или 68,8% к плану, в том числе 15,5 млн. руб. по МУ ГБ (рост на 7,2 млн. руб. к 2005) и 6,8 млн. руб. по стоматологии (снижение 2,9 млн. руб.).
При выполнении показателей АПП за 2006 г. в целом на 101,6% внутри подразделений имеются значительные колебания, как в сторону перевыполнения – детская поликлиника ОМС – 132%, так и невыполнения – женская консультация 94%, стоматология – 84%. Особо обращает внимание невыполнение заказа городской администрации (средства местного бюджета) в целом на 60%, а по подразделениям: городская поликлиника 18,6%, детская поликлиника - 79%.
Запланированные показатели по стационаро -замещающим технологиям не соответствуют программе госгарантий – занижение в 2 раза, выполнение по числу пролеченных больных 83,6 % - 2130 человек. В течении 2006 года в Думу поступали неоднократные обращения и жалобы на отсутствие в стационаре ГБ медикаментов, необходимых для лечения больных. Депутаты вынуждены дважды в течение года принимать экстренные решения по данной проблеме. Также остается нерешенной проблема обеспечения медикаментами через аптечную сеть федеральных льготников, однако эти вопросы в программе никак не отражены.

План мероприятий Программы профилактики и распространения на территории НГО ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма на 2006 год выполнен в полном объеме. Исполнение по финансированию составило 99,7%.

Исполнение Плана мероприятий Программы профилактики правонарушений в НГО за 2006 год составило 98,8% от общего финансирования.
Произошло сокращение количества зарегистрированных преступлений (на 17,8%) и повышение процента их раскрываемости (на 13,5%), за исключением некоторой категории преступлений. Снизилось число ДТП с пострадавшими по сравнению с 2005 годом (с 118 до 95). По-прежнему остается стабильно высокий некомплект личного состава в роте ППСМ.
Не выполнены мероприятия пунктов 6.1.(введение ряда льгот для сотрудников УВД), 6.2.(мероприятия для реализации программы «Жилье милиционеру»), 6.3.(не подобраны на «Ярмарке вакансий» лица, пригодные к службе в УВД) плана мероприятий программы по введению льгот и социальных гарантий для сотрудников УВД.

Исполнение Плана мероприятий программы "Развитие физической культуры и спорта" составило 96,7% от уточненного плана. Мероприятия плана выполнены в полном объеме, достигнуты запланированные критерии оценки:
- привлечено к занятиям физической культурой и спортом 15,8 жителей НГО (план - 14 тыс. чел.);
- в систему ДЮСШ привлечено 3004 учащихся школьного возраста (план - до 3000 человек);
- привлечено в состав команды мастеров НП ХФК «Кедр» 15 человек - воспитанников ДЮСШ № 3. План -50%, состав команды - 30 чел.;
- закончена реконструкция и сдано в эксплуатацию футбольное поле ДЮСШ–1;
- реконструированы 7 спортивных площадок по месту жительства (план – 6).

Выполнение Плана мероприятий программы "Развитие предпринимательства" составило по финансированию 70,2%. Прирост объемов реализации товаров и услуг малых предприятий по проектам, получившим поддержку, составил 29,8 млн. руб. (план +18 млн.руб.), прирост стоимости основных фондов малых предприятий по проектам, получившим поддержку, составил 10 млн. руб. (план +8 млн.руб.).
По системе кредитования рассмотрено 39 заявок (план – 45), выдано 35 займов, неосвоение средств – 718 тыс. руб.
В 2006 году по проектам, профинансированным ФПМП, создано 33 рабочих места при плане 50. Не осуществлена разработка технической документации и проведение расчетов по созданию бизнес-инкубатора.
Из 7 критериев оценки достигнуты 5.

Выполнение «Программы развития сельских населенных пунктов Мурзинка, Тарасково, Починок, Пальники, Елани» составило 97,4%.
В полном объеме осуществлена поддержка а/ф «Уральская» в сумме 9,8 млн. руб.
По разделу землеустройство выполнение составило 84% в связи с отсутствием необходимости проведения разграничения государственной собственности на землю.
Достигнуты все 6 критериев оценки программы.

Выполнение Плана мероприятий программы "Экология и природные ресурсы МО г. Новоуральск" составило 71,5% к уточненному плану.
Не выполнены запланированные мероприятия муниципальными предприятиями: МУП «Водоканал» по пункту 1.1. «Консервация котельной, работающей на угольном топливе, перевод на централизованное отопление зданий НФС» - 3,3 млн. руб., МУП Ритуал по пункту 3.1. «Монтаж и ввод в эксплуатацию весовой» - 0,7 тыс. руб.
Не решен вопрос с загрязнением лесных территорий рядом с садоводческими товариществами.

На основании вышеизложенного, Дума Новоуральского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа за 2006 год (прилагается).
2. Признать выполнение программы Капитального строительства по Новоуральскому городскому округу как неудовлетворительное.
3. Отметить выполнение программы «Благоустройство, озеленение и очистка НГО» за 2006 год в части текущего ремонта дорог и тротуаров как неудовлетворительное.
4. Признать неудовлетворительным подготовку проектной документации, получение заключения экспертизы на проектно-сметные работы и уровень организации работ по проведению конкурсов на выполнение муниципальных работ.
5. Рекомендовать Администрации Новоуральского городского округа учесть отмеченные замечания и предложения в ходе исполнения плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа на 2007 год.
6. Опубликовать данное решение в газете «Нейва».

Председатель К.Н. Кутырев