28.05.2008 № 62

Об итогах выполнения плана комплексного социально- экономического развития Новоуральского городского округа за 2007 год

По итогам 2007 года объем промышленного производства по полному кругу предприятий (без учета основной деятельности УЭХК) в действующих ценах составил 5849,8 млн. руб., что определило рост в физических объемах 160,1%. Наибольший рост промышленного производства обеспечили предприятия по производству транспортных средств и оборудования (371,9%), предприятия химического производства (206,7%) и по производству пищевой продукции (113,3%). Не достигли плановых показателей по выпуску продукции предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (90,1%), текстильного и швейного производства (83,2%).
Объем инвестиций в основной капитал составил 1 млрд. 331 млн. рублей, или 100,8% к плановому показателю.
Объем розничной торговли сложился в размере 7 652 млн. руб., увеличившись в товарной массе на 7,6% к уровню 2006 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по городскому округу возросла на 15,4% и составила 16 920 рублей. Наибольшие темпы роста отмечаются в учреждениях бюджетной сферы (128,0%). Демографическая ситуация характеризуется снижением темпов естественной убыли населения на 25,0% .
Уровень регистрируемой безработицы за 2007 год снизился в 1,8 раза с 1,4% до 0,8%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения на конец года, уменьшилась и составила 448 человек.
На объектах плана мероприятий среднесрочной целевой программы «Капитальное строительство» освоено 318,5 млн.руб. или 57,6% к уточненному плану.
Введены в эксплуатацию объекты социального и коммунального назначения:
- 1-ая очередь реконструкции электроснабжения п.Мурзинка, что позволило подключить к системе электроснабжения 152 потребителя;
- сети электроснабжения мкр. 24;
- строительство городского кладбища (1-ая очередь);
- резервное энергообеспечение городской больницы;
- благоустройство территории жилых домов №14 Б, 16, 16А в мкр.21 общей площадью 11 тыс.м2;
- отделение водолечения детской поликлиники (2-я очередь);
- детская библиотека на 150 тыс. томов;
- 16,8 тысяч квадратных метров жилья (3 многоквартирных дома на 178 квартир и 88 индивидуальных домов);
Завершены работы по строительству РП-15 в зоне отдыха «Зеленый мыс», смонтировано оборудование, объект сдан в эксплуатацию в марте 2008 года.
Обеспечен частичный ввод в эксплуатацию магистральных сетей в Южном районе: 0,4 км водопровода в коммуникационном коллекторе, 5 км магистральных сетей к жилым домам.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных планом в 2007 году объем незавершенного строительства сократился на 48,5% и составил 224 млн.руб. (в 2006 г. – 435 млн.руб.).
Для оценки эффективности выполнения мероприятий программы установлено 8 критериев, из которых не выполнены 3:
- не обеспечен ввод в эксплуатацию магистральных сетей в мкр.13 (3,1 км);
- не введены в эксплуатацию 2,6 км электросетей в старых районах города;
- не обеспечен ввод в эксплуатацию 2-х социальных домов площадью 7,9 тыс.кв.м на 145 квартир.
Не обеспечен ввод в эксплуатацию газопровода высокого давления п.Билимбай - д.Починок (13,7 км). Отмечается низкое освоение средств (3,7% к плану) детского сада-ясли в мкр. 22 «А» на 225 мест.
В рамках плана мероприятий среднесрочной целевой программы «Жилищное строительство» с целью создания условий для увеличения объемов жилищного строительства проведено 2 аукциона на право аренды земельных участков площадью 16,5 га для строительства многоквартирных жилых домов, выполнено межевание земельных участков, постановка их на кадастровый учет.
За счет средств частных инвесторов, МУ «ФСР» и населения введено в эксплуатацию 16,8 тыс.кв.м жилья, в том числе 5,8 тыс.кв.м ИЖД. Администрацией НГО не обеспечен ввод в эксплуатацию жилого дома № 14А (5,6 тыс. кв.м, 101 квартира) и жилого дома по ул. Садовой (2,4 тыс. кв.м, 45 квартир). В 2007 году, как и в 2006 году, за счет средств бюджета не введено ни одной квартиры.
На предоставление поддержки гражданам при строительстве (приобретении) жилья направлено 26 млн.руб., в том числе молодым семьям 11 млн.руб. Для работников бюджетной сферы приобретено 7 квартир на вторичном рынке на сумму 6 млн.руб. За счет средств областного бюджета приобретены 4 квартиры для ветеранов, инвалидов и ликвидаторов аварий на общую сумму 4,2 млн.руб.
Для оценки эффективности выполнения мероприятий программы установлено 7 критериев, из которых не выполнены 4:
- не обеспечен в полном объеме ввод жилья в эксплуатацию. Введено 52,4% к плану;
- по обеспечению жильем по договорам социального найма 145 семей, фактически предоставлено жилье 14 семьям;
- по увеличению ввода жилья в расчете на 1 человека до 0,33 кв.м, фактически показатель составил 0,17 кв.м;
- по увеличению общего годового объема предоставленных ипотечных кредитов и займов на 31%, фактически показатель снизился на 75%.
На выполнение мероприятий в 2007 году «Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства» направлено 67,5 млн.руб., в том числе 56,0 млн.руб. – средства местного бюджета.
Выполнен выборочный капитальный ремонт помещений и конструктивных элементов более, чем в 100 жилых домах, в том числе: отремонтировано 4,2 тыс.кв.м фасадов в 3 жилых домах; 13 тыс.кв.м шиферных кровель и кровель из рулонных материалов в 10 жилых домах. Выполнена замена сетей водоснабжения и прочистка труб гидроимпульсным методом в 240 квартирах; в муниципальных квартирах заменено 100 газовых плит; выполнен капитальный ремонт 164-х и замена 22-х лифтов.
На ремонт жилого фонда в сельских населенных пунктах в соответствии с планом направлено 3,5 млн.руб., или 99% к плану. Отремонтировано 16 печей, 2,8 тыс.кв.м кровель, фасад ж/дома по ул.Ленина, 21 в д.Починок, заменено 400 секций радиаторов, 5 газовых плит, в 10 домах с.Тарасково и д.Починок заменены внутренние инженерные сети.
В рамках благоустройства внутриквартальных территорий выполнено устройство карманов для парковки автотранспорта во дворе жилого дома по ул.Жигаловского, 2, участковый ремонт 1,2 тыс.кв.м проезжей части внутриквартальных территорий.
На благоустройство внутриквартальных территорий по предложениям депутатов направлено 7,8 млн.руб. Выполнены все поступившие предложения: установлено 28 единиц оборудования на детских площадках, отремонтировано 10,8 тыс.кв.м внутриквартальных дорог и тротуаров, 618 м ограждений тротуаров и газонов, устроено 859 кв.м новых тротуаров. Отметить что, нарастает разница между необходимыми объемами работ в соответствии с Концепцией и реально выполняемыми объемами работ в соответствии с выделяемым финансированием.
Из 12 утвержденных критериев не выполнен 1 - по установке электроплит, не оборудованных газовыми плитами и стационарными электрическими плитами, установлены в 123 квартирах.
За счет собственных средств коммунальных предприятий в соответствии с планом мероприятий среднесрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфрастуктуры» выполнен комплекс мер по замене подземных и надземных участков газопроводов (1,6 км); по реконструкции: электрооборудования распределительных пунктов с заменой масляных выключателей на вакуумные, силовых воздушных линий электропередачи и линий наружного освещения. Проведены подготовительные работы для перевода на централизованное теплоснабжение зданий водоподготовки МУП «Водоканал», начаты работы по модернизации водозаборных и водоочистных сооружений. Средства на реализацию мероприятий плана освоены на 35%. Отметить, что у Администрации Новоуральского городского округа отсутствует комплексный подход решения проблемы кассовых разрывов оборотных средств муниципальных предприятий коммунального комплекса и ликвидации задолженности жителей города по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
Из 2 утвержденных планом критериев не выполнен 1: по замене 2,4 км сетей водоснабжения (фактически – 1,1 км) и 0,9 км сетей водоотведения (фактически - 0,1 км).
В рамках программы «Благоустройство, озеленение и очистка НГО» освоено 143,9 млн.руб., или 98,2 % к плану года. Выполнен ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства на площади 70,8 тыс.кв.м, что превышает план на 10,3% и объемов 2006 года более, чем в 2 раза.
По содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с планом выполнены: комплекс противопаводковых мероприятий на городских и прилегающих территориях; текущий ремонт улиц и дорог (5504 кв.м), устройство цветников и вертикального озеленения. В рамках противопожарных мероприятий локализовано 5 очагов пожара, потушены пожары на площади 11 га городских лесов. На 34,8 тыс.куб.м. больше, чем в 2006 году вывезено снега. Разработана «Схема санитарной очистки и уборки г.Новоуральска на перспективу до 2025 года». Отметить, что не решена проблема вывоза бытового мусора и несанкционированных свалок. Все установленные критерии по оценке эффективности реализации программы выполнены.
Работы по капитальному ремонту объектов гражданского назначения в целом выполнены в установленные сроки. Выполнены: ремонт пищеблока детского сада компенсационного вида; помещений зданий гинекологического отделения, родильного дома, детской школы искусств; кровли публичной библиотеки, благоустройство Театра кукол и ряда других объектов. Своевременно завершена подготовка объектов образования к учебному году, в 16 образовательных учреждениях выполнен выборочный ремонт.
Не завершены работы по ремонту фасада здания КСК из-за срыва графика производства работ подрядной организацией. Не начат капитальный ремонт бани оздоровительного типа по ул.Ольховой. Для оценки эффективности плана мероприятий среднесрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов гражданского назначения» установлен 1 критерий: своевременный ввод в эксплуатацию объектов гражданского назначения после выполнения капитального ремонта, который не выполнен.
По плану мероприятий среднесрочной целевой программы «Развитие предпринимательства» выделено 40 займов по инвестиционному и микрофинансированию на общую сумму 5,3 млн.руб. Создано 16 рабочих мест по проектам, профинансированным Фондом поддержки малого предпринимательства. Проведен восьмой ежегодный День предпринимателя, в котором прияло участие 42 организации.
Из 3 утвержденных критериев оценки эффективности плана мероприятий, 2 - не выполнены. Не достигли планового показателя численность занятых в малом бизнесе (12,4 тыс.человек при плане 12,9) и доля по объему произведенной продукции, работ и услуг малыми организациями (20,1% при плане 25,1%).
На реализацию плана мероприятий среднесрочной целевой программы «Развитие сельских населенных пунктов Мурзинка, Тарасково, Починок, Пальники, Елани» в 2007 году направлены средства местного бюджета в сумме 8,0 млн.руб., в том числе на компенсацию стоимости энергоносителей и поддержку сельскохозпроизводителя - 7,5 млн.руб. Проведена подготовка 4-х земельных участков в д.Починок и Пальники для аукциона, проведено межевание 64 земельных участков для оформления прав жителей городского округа на объекты недвижимости.
Из 6 утвержденных планом критериев оценки эффективности не выполнен 1: не достигнута запланированная урожайность картофеля.
По плану мероприятий среднесрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». Освоено 16,9 млн.руб. Выполнены мероприятия по модернизации холодильных машин и переводу их на озонобезопасный фреон; приобретению 19 единиц транспорта экологического класса. За счет средств местного бюджета в размере 2,2 млн.руб. (97,9%) выполнены работы по очистке территории городского округа от несанкционированных свалок, вывезено и размещено на полигонах 533 тонны брошенных отходов; произведен выкос борщевика Сосновского с площади 15,5 га; начато строительство 5 контейнерных площадок в п.Мурзинка; выполнены ремонтные работы 1 колодца, чистка и дезинфекция 4-х колодцев, гидрогеологические исследования 1 родника.
Из 14 установленных критериев оценки выполнения плана не выполнен в полном объеме 1: оборудовано и переведено на газомоторное топливо 35 единиц автомобильной техники, вместо запланированных 60.
В рамках программы «Социальная поддержка населения НГО» обеспечены полнота и своевременность выплат пенсий и доплат из местного бюджета. Оказана адресная поддержка гражданам: в виде дополнительного пенсионного обеспечения, в виде денежных выплат, в виде натурального обеспечения, единовременная помощь при рождении ребенка - 853 семьям. Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 6663 детей и подростков. Всего на реализацию мероприятий программы направлено 144,4 млн.руб., в том числе 108,4 млн.руб. из средств местного бюджета. Все критерии оценки эффективности программы выполнены.
В ходе реализации «Программы здравоохранения» не выполнены следующие критерии:
- обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. человек – 50,4 ставки;
- обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек –123,3 ставки;
- объемные показатели по программе государственных гарантий;
- коэффициент рационального использования коечного фонда составил 96,6% к плану;
- коэффициент обеспеченности финансовыми ресурсами по муниципальным учреждениям здравоохранения – 99,2%.
На территории городского округа обеспечены гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного образования: повысилась успешность обучения в школах города и составила 99,7%, число медалистов вдвое больше, чем аналогичный показатель по области, школа № 54 и 12 педагогов стали победителями федерального конкурса, Центр внешкольной работы, Станция юного техника и д/с № 2 – лучшими учреждениями Свердловской области.
На реализацию плана мероприятий среднесрочной целевой «Программы развития системы общего и дополнительного образования в НГО» направлено 8,7 млн.руб., из них 2,0 млн.руб. – средства местного бюджета. Все утвержденные критерии оценки эффективности плана мероприятий выполнены.
На реализацию мероприятий плана среднесрочной целевой «Программы действий по реализации государственной культурной политики» направлены средства местного бюджета в размере 5,9 млн.руб. Приобретено 1900 экземпляров книг и периодических изданий. На оснащение учреждений культуры современным оборудованием и техникой израсходовано 1,1 млн.руб.
Из 5-ти запланированных критериев оценки эффективности выполнения мероприятий не выполнен 1 - сохранение числа читателей муниципальных библиотек на уровне 2006 года; сохранение и обновление фондов библиотек в количестве 664 тысячи томов.
Проведение мероприятий среднесрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» в Новоуральском городском округе позволили создать хорошие основы для укрепления здоровья дошкольников, учащихся школ и студентов, организовать спортивный досуг для населения округа.
В 2007 году в 2 раза увеличилось количество участников городских спортивно-массовых мероприятий. Отремонтировано 4 спортивные площадки по месту жительства. Завершено строительство многофункциональной спортивной площадки школы с.Тарасково. Подготовлено 9 мастеров спорта и мастер спорта международного класса. В основной состав сборных команд страны по различным видам спорта включен 21 спортсмен Новоуральского городского округа. Все утвержденные критерии оценки эффективности плана мероприятий выполнены.
Фактические затраты на реализацию плана мероприятий среднесрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» в НГО составили 2,4 млн.руб. Состояние преступности в округе характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 30,8%. На 35,7% снизилось количество особо тяжких и на 53,8% тяжких преступлений, на 29,2% -преступлений против собственности. Значительное сокращение отмечено по количеству совершенных грабежей - на 41,9%, разбойных нападений - на 71,4%, краж – на 23,5%.
Допущен рост количества преступлений, совершенных в общественных местах на 1,4% и рост числа дорожно - транспортных происшествий на 4,6%; из общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления, на 7,2% увеличилась доля школьников.
Для обеспечения контроля оперативной обстановки по защите граждан от террористических проявлений в рамках плана мероприятий среднесрочной целевой «Программы по антитеррористической защите и противодиверсионной устойчивости» реализован комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих пресечение несанкционированных проникновений через периметр, отработано взаимодействие силовых подразделений при возникновении террористических угроз для населения. Критерии оценки эффективности, установленные планом на 2007 год, выполнены.
На реализацию плана мероприятий среднесрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории НГО» фактически направлено 5,8 млн.руб. из местного бюджета. Выполнен комплекс мер по устранению замечаний госпожнадзора в муниципальных учреждениях. Приобретено оборудование на общую сумму 2,9 млн.руб., организованы и проведены агитационно-массовые мероприятия для детей, работников городских организаций, жителей города и населенных пунктов. Для оценки выполнения плана мероприятий установлено 3 критерия, из которых не выполнен 1 - уменьшение количества пожаров.
В рамках плана мероприятий программы «Создание условий для организации массового отдыха горожан» за счет средств местного бюджета и предприятий округа освоено 7,3 млн.руб.
За счет средств местного выполнены работы по очистке городских лесов от мусора на площади 72 га и уборке береговой зоны пруда, приобретен катер для водно-спасательной станции, выполнено благоустройство городского пляжа. Не подготовлена проектно-сметная документация на создание «тропы здоровья» в лесном массиве по ул.Октябрьской. Из 4 установленных критериев оценки выполнения плана мероприятий – выполнено 3.
По плану мероприятий среднесрочной целевой программы поддержки садоводческих товариществ «Сады Новоуральска» выполнен ремонт дорог на территории садоводческих товариществ (1275 кв.м) и прилегающих к садам территорий (2015 кв.м), организован вывоз мусора с долевым участием товариществ. Установлен льготный тариф на проезд к загородным садовым участкам.
В рамках реализации плана мероприятий «Концепции развития бытового обслуживания» проведена подготовительная работа по созданию гарантийного сервисного центра по обслуживанию телерадиоаппаратуры. В с.Тарасково и д.Починок открыты комплексные приемные пункты на ремонт обуви, обработку белья в прачечной и химчистке. В с.Тарасково открыта мастерская по пошиву и ремонту одежды, головных уборов и изделий из меха, в д.Починок организован приемный пункт швейной мастерской. Все мероприятия, предусмотренные планом, выполнены.
Всего на реализацию 20 краткосрочных программ и планов мероприятий среднесрочных целевых программ направлено 1 млрд. 974 млн. руб., в том числе 929 млн.руб. бюджетных средств.
В результате выполнения мероприятий плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа в 2007 году обеспечено улучшение значений ряда индикаторов развития округа к уровню 2006 года:
Возросли:
- обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя – на 1,9%;
- денежные доходы населения в расчете на 1 жителя – на 16%;
- розничный товарооборот, включая общественное питание в расчете на 1 жителя – на 18,6%;
- бюджетная обеспеченность на душу населения – на 8,1%.
Снизились:
- уровень преступности на 7,4%;
- уровень официально регистрируемой безработицы в 1,8 раза.
Отчет об итогах выполнения плана комплексного социально-экономического развития за 2007 год одобрен на публичных слушаниях, которые состоялись 24.04.2008 года.
На основании вышеизложенного, Дума Новоуральского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа за 2007 год (прилагается).
2. Признать неудовлетворительной работу Администрации Новоуральского городского округа (Пенских Л.К.) по выполнению плана мероприятий на 2007 год:
- программы «Капитальное строительство» по Новоуральскому городскому округу;
- программы «Жилищное строительство Новоуральского городского округа.
3. Признать неудовлетворительным подготовку проектной документации и получение заключения экспертизы на проектно-сметные работы.
4. Рекомендовать Администрации Новоуральского городского округа:
4.1. учесть отмеченные замечания и предложения в ходе выполнения плана комплексного социально-экономического развития Новоуральского городского округа на 2008 год;
4.2. своевременно выносить на рассмотрение Думы Новоуральского городского округа вопросы о корректировке планов мероприятий среднесрочных целевых программ;
4.3. разработать и представить в Думу Новоуральского городского округа среднесрочную Программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Новоуральском городском округе;
4.4. продолжить работу с перспективным планом теплоснабжения городского округа;
4.5. рассмотреть перспективы введения тарифа на подключение.
4.6. проработать вопрос по компенсации выпадающих доходов муниципальных предприятий.
5. Опубликовать данное решение в газете «Нейва».

И.о. Председателя А.И. Зайцев